| Area Urbanistica reg.gen. 402 del 16/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.655 DEL 13.05.2024 PER MANUTENZIONE SEMESTRALE GRUPPO POMPE ANTINCENDIO ED ESTINTORI SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. DITTA: A.S.C. DI ALFONSO TOSCANO SOVERATO |
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664,90€ |
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Area Urbanistica reg.gen. 402 del 16/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.655 DEL 13.05.2024 PER MANUTENZIONE SEMESTRALE GRUPPO POMPE ANTINCENDIO ED ESTINTORI SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. DITTA: A.S.C. DI ALFONSO TOSCANO SOVERATO
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Spesa prevista: 664,90€
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| Area Urbanistica reg.gen. 400 del 16/05/2024 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CIGLI STRADALI E DELLE AREE INCOLTE E DISERBO DEI BORDI, DELLE STRADE E DEI MARCIAPIEDI COMUNALI ANNI TRE . ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA R.G. n. 383 del 13-05-2024 R.I. n. 144 del 13-05-2024 E CONFERMA DELLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA R.G. n. 376 del 13-05-2024 R.I. n. 137 del 13-05-2024. |
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0,00€ |
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Area Urbanistica reg.gen. 400 del 16/05/2024
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CIGLI STRADALI E DELLE AREE INCOLTE E DISERBO DEI BORDI, DELLE STRADE E DEI MARCIAPIEDI COMUNALI ANNI TRE . ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA R.G. n. 383 del 13-05-2024 R.I. n. 144 del 13-05-2024 E CONFERMA DELLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA R.G. n. 376 del 13-05-2024 R.I. n. 137 del 13-05-2024.
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| Area Urbanistica reg.gen. 399 del 16/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.FPA 3/24 DEL 14.05.2024 PER FORNITURA GIOCHI IN LEGNO |
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5.233,80€ |
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Area Urbanistica reg.gen. 399 del 16/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.FPA 3/24 DEL 14.05.2024 PER FORNITURA GIOCHI IN LEGNO
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| Area Amministrativa reg.gen. 401 del 16/05/2024 |
RIMBORSO ORE DI PERMESSO AI DATORI DI LAVORO PER CARICHE ELETTIVE - PERIODO Gennaio / Marzo 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO EX ART. 80 COMMA 1 D.LGS 18.8.2000 N. 267 |
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153,64€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 401 del 16/05/2024
RIMBORSO ORE DI PERMESSO AI DATORI DI LAVORO PER CARICHE ELETTIVE - PERIODO Gennaio / Marzo 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO EX ART. 80 COMMA 1 D.LGS 18.8.2000 N. 267
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| Area Urbanistica reg.gen. 395 del 15/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.07 DEL 10.05.2024 PER LAVORI ELETTRICI RIPARAZIONE IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO |
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5.000,00€ |
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Area Urbanistica reg.gen. 395 del 15/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.07 DEL 10.05.2024 PER LAVORI ELETTRICI RIPARAZIONE IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO
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| Area Urbanistica reg.gen. 393 del 15/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°E000123 DEL 30.04.2024 DI € 45.381,91. SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI CONNESSI PERIODO 01.04.2024 -30.04.2024 |
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45.381,91€ |
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Area Urbanistica reg.gen. 393 del 15/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°E000123 DEL 30.04.2024 DI € 45.381,91. SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI CONNESSI PERIODO 01.04.2024 -30.04.2024
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| Area Urbanistica reg.gen. 391 del 15/05/2024 |
liquidazione di aggio riscossione coattiva anno 2019/2020 Ditta laBconsulenze Srl Via Angelo Brunetti n.60 00186 ROMA P.I. 030033940788. |
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77.722,54€ |
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Area Urbanistica reg.gen. 391 del 15/05/2024
liquidazione di aggio riscossione coattiva anno 2019/2020 Ditta laBconsulenze Srl Via Angelo Brunetti n.60 00186 ROMA P.I. 030033940788.
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| Area Urbanistica reg.gen. 389 del 15/05/2024 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 6 PNEUMATICI PE L'AUTOVETTURA TARGATA DA388VD ED AUTOVETTURA TARGATA GB124JJ IN DOTAZIONE AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA. DITTA: FRANCO GOMME DI FRANCESCO GOMME VIA MAZZINI N. 122 88060 MONTEPAONE (CZ) P.I. 03108010798 |
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460,00€ |
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Area Urbanistica reg.gen. 389 del 15/05/2024
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 6 PNEUMATICI PE L'AUTOVETTURA TARGATA DA388VD ED AUTOVETTURA TARGATA GB124JJ IN DOTAZIONE AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA. DITTA: FRANCO GOMME DI FRANCESCO GOMME VIA MAZZINI N. 122 88060 MONTEPAONE (CZ) P.I. 03108010798
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Spesa prevista: 460,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 396 del 15/05/2024 |
Indennità di reperibilità servizio stato civile - Impegno di spesa e liquidazione I° quadrimestre 2024 |
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477,24€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 396 del 15/05/2024
Indennità di reperibilità servizio stato civile - Impegno di spesa e liquidazione I° quadrimestre 2024
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Spesa prevista: 477,24€
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| Area Lavori Pubblici reg.gen. 398 del 15/05/2024 |
SERVIZIO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA, PERICOLOSITÀ SISMICA E STUDI CONNESSI NONCHÉ PER L'ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE PER IL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER I "LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO MENSA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIA CARACCIOLO Liquidazione saldo. CUP: E11B22002170006 - |
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8.861,69€ |
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Area Lavori Pubblici reg.gen. 398 del 15/05/2024
SERVIZIO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA, PERICOLOSITÀ SISMICA E STUDI CONNESSI NONCHÉ PER L'ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE PER IL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER I "LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO MENSA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIA CARACCIOLO Liquidazione saldo. CUP: E11B22002170006 -
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Spesa prevista: 8.861,69€
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